在华牧MES在为企业构建数字化工厂过程中有涉及到工厂GMP问题,MES系统在很多功能方面协助企业进行GMP认证,特别是在医药、医疗器械行业,其功能关系说明如下:
为规范计算机系统,保证工作的正常进行,确保计算机系统的稳定性、准确性、可靠性、安全性、有效性,保证数据的完整性、真实性及保密性。华牧ME将参照相关法规以及公司验证制度提供全程验证支持,并提供相应的技术清单和文档资料。华牧MES提供的所有验证满足国内各种GMP审计的检验需要。
编号 |
要求 |
实现程度 |
1. |
当人工输入关键数据时,确保其准确性。系统应当设置复核功能,确保数据输入的准确性和数据处理过程的正确性。 |
完成 |
2. |
存储的电子数据应当能够打印成清晰易懂的文件。 |
完成 |
3. |
保证数据的安全,以防止故意或意外的损害。 |
完成 |
4. |
能够定期对数据备份,以保证存储的数据可供将来调用。 |
完成 |
审计追踪要求
编号 |
要求 |
期望值 |
1. |
只有经许可的人员才能进入和使用系统。系统能够记录未经许可的人员试图访问系统的行为。 |
完成 |
2. |
系统放行产品时,计算机化系统应能明示和记录放行产品人员的身份。 |
完成 |
3. |
系统应当记录输入或确认关键数据人员的身份。只有经授权人员,方可修改已输入的数据。每次修改已输入的关键数据均应当经过批准,并应当记录更改数据的理由。在计算机化系统中建立数据审计跟踪系统,用于记录数据的输入和修改以及系统的使用和变更。 |
完成 |
电子签名要求
编号 |
要求 |
期望值 |
1. |
只有经许可的人员才能进入和使用系统。系统能够记录未经许可的人员试图访问系统的行为。 |
完成 |
计算机化系统验证需求
序号 |
需求内容 |
期望 |
1. |
华牧MES将能够提供本系统的验证服务。 |
完成 |
2. |
华牧MES评估需求:华牧MES提供相关的资质文件,华牧MES应配合用户进行现场审计。 |
完成 |
3. |
华牧MES将提供以下符合GMP 标准的验证文件: 验证计划 系统设计文档 系统设计确认方案、记录及报告 风险评估报告(包括GMP评估、软件分类评估、功能性风险评估) 源代码审核方案及报告(针对5类软件系统) SAT文档及记录 系统安装确认方案、记录及报告 系统运行确认方案、记录及报告 可追溯矩阵(RTM) 验证总结报告 |
完成 |
4. |
华牧MES将进行以下验证工作: 风险评估 设计确认 (DQ) 系统内部测试 系统集成测试 现场接收测试(SAT) 安装确认(IQ) 运行确认(OQ) |
完成 |
5. |
系统验证的方法包括但不限于: |
完成 |
6. |
系统验证应按以下方式配备计算机系统验证人员: |
完成 |
7. |
系统验证的时间按以下方式进行: |
完成 |
8. |
确保项目顺利通过计算机化系统验证、GMP验证。 |
完成 |